УТВЕРЖДАЮ:
План Финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
( на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Арамильского городского округа
Учреждение:
М у н и ц и п ал ь н ое автон ом н ое дош к ол ь н ое обр азов ател ь н ое
у ч р е ж д е н и е " Д ет ск и й сад № 3 " Р о д н и ч о к "
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
Коды
02.03.2022
65300219
906
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
6652013980
668501001
по ОКЕИ
383
653D0475
Раздел 1. Поступления и выплаты
по лииевым счетам (30906940310 (МБ). 30906940320
31906940300 (И1Г). 33906940300 1(ВБ))
^ ^
^ ~ ^ (ОБ).
^
-Г
О бъем Ф инансового обеспечения, руб.
2 0 2 2 го д
в том числе
Н аи м ен о в ан и е по казател я
код
строки
К од по бю дж етной
классиф икации
Российской Ф едерации
иК О С ГУ
С у бсидии н а ф и н ан совое обеспечен и е
вы полнения М 3
П оступления от
С убсидии,
оказани я услуг
п ред усм отрен н ы е
Всего
(вы п олн ен и я работ)
аб зац ем в торы м
на платной основе и
п у н к т а 1 с т а т ь и 78.1
м естн ы й б ю дж ет
2
3
О статок ср ед ств н а н ачало тек у щ его года
0001
X
О статок средств н а кон ец текущ его года
0002
X
1
100
Д оходы , всего:
областной бю дж ет
6
5
4
2 537 447,23
-
о т и н о й приносящ ей
Б К РФ
д о х о д деятельности
7
-
8
-
2 537 447,23
-
-
-
-
-
53 987 840,64
16 383 700,00
30 789 026,00
130 000,00
6 685114,64
в то м числе:
1100
120
-
-
-
-
-
1200
130
53 777 840,64
16 383 700,00
30 789 026,00
-
6 605 114,64
1210
906....130
47 172 726,00
16 383 700,00
30 789 026,00
-
-
1230
906....130
6 605 114,64
-
-
-
6 605 114,64
Б езвозм ездны е д ен еж н ы е п оступ л ен и я, всего
1400
150
210 000,00
-
-
130 000,00
80 000,00
в том ч и сл е : целевы е субсиди и
1510
Доходы от собствен н ости , всего
Доходы от оказания у сл уг, работ,
ком пенсации затр ат учреж ден и й , всего
в том числе:
субсидии н а ф и н ан совое об еспеч ен и е
вы п олнен и я м у ни ц и п ал ьн о го зад ан и я
д о х о д ы о т о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г (р а б о т ), в т .ч .
Р оди тельская п л ата за ух о д и п ри см отр за детьм и
по к о д у суб сид и и 2 2 -9 061004
и н ы е б е з в о з м е з д н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л ен и я .
906....150
-
-
-
-
-
906....150
130 000,00
-
-
130 000,00
-
906....1 5 0
80 000,00
-
-
-
80 000,00
200
X
56 525 287,87
16 383 700,00
30 789 026,00
130 000,00
9 222 561,87
2100
X
43 307 046,00
12 811 700,00
30 287 026,00
-
208 320,00
2110
906.0701. ...111.211
33 122 080,66
9 738 558,66
23 223 522,00
-
160 000,00
2110
906.0701....111.266
80 000,00
30 000,00
50 000,00
-
-
2140
906 0701 ....119.213
10 002 868,72
2 941 044,72
7 013 504,00
-
48 320,00
2200
300
102 096,62
102 096,62
2220
906.0701....321.264
102 096,62
102 096,62
2300
850
109 034,00
18 026,00
-
-
91 008,00
2320
906.0701...852.291
61 008,00
-
-
-
61 008,00
2330
906.0701 ...853.292
18 026,00
18 026,00
-
-
-
Д руги е эк о н о м и ч ески е сан кц и и
2340
906.0701.... 853.295
30 000,00
-
-
30 000,00
Расходы на зак уп к у т оваров, работ, услуг,
всего
2600
X
13 109 207,87
3 553 974,00
502 000,00
130 000,00
8 923 233,87
прочую зак уп к у товаров, работ и усл уг, всего,
из них:
2640
906.0701....244
И 318 967,62
1 772 974,00
502 000,00
130 000,00
8 913 993,62
Расходы , всего:
В том ч и сл е вы платы персон алу, всего
и з н и х:
о п л ата тр у д а (зар аб о тн ая п лата)
С оциальны е п особ и я и ком п ен сац и и персоналу в
д е н е ж н о й ф о р м е (п о с о б и я з а п е р в ы е т р и д н я
в р ем ен н о й н етр у д о сп о со б н о сти за сч ет сред ств
работодателя)
взн о сы по о б язател ьн о м у со ц и альн ом у
страхован и ю на вы платы по оплате труда
р аб отн и ков и ины е вы п латы работникам
учреж дений, всего
С оциальны е и ины е вы платы населени ю ,
всего
П енсии, п о со б и я, в ы п л ач и в аем ы е
работодателям и, наним ателям и бы вш им
работникам
У пл ата налогов, сборов и ины х платеж ей,
всего
и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в
б ю д ж еты бю д ж етн о й си стем ы Р о сси й ско й
Ф едерац и и , а т ак ж е го су д ар ств ен н ая п ош лина
у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е
а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х п л а т е ж е й
■
У слуги связи
906.0701....244.221
4 000,00
4 000,00
-
-
-
К о м м у н а л ь н ы е у с л у ги
906.0701....244.223
276 581,75
276 000,00
-
-
581,75
Р аботы , услуги по содерж ан и ю им ущ ества
906.0701....244.225
461 342,00
451 520,00
-
-
9 822,00
П р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги
906.0701....244.226
768 490,00
574 190,00
188 000,00
-
6 300,00
У слуги , р аб о ты для ц ел ей к ап и тал ьн ы х влож ений
906.0701....244.228
130 000,00
-
-
130 000,00
-
906.0701....244.310
906.0701....244.340
890 120,80
8 788 433,07
-
-
776 120,80
467 264,00
114 000,00
200 000,00
8 121 169,07
906.0701....244.341
30 000,00
30 000,00
•
-
-
У в е л и ч е н и е с то и м о сти п р о д у кто в пи тани я
906.0701. ...244.342
7 895 730,71
17 515,73
-
-
7 878 214,98
У в ел и ч ен и е сто и м о сти стр о и тел ьн ы х м атер и ал о в
906.0701....244.344
100 000,00
100 000,00
-
-
У в ел и ч ен и е сто и м о сти м ягк о го и нвентаря
906.0701. ...244.345
61 600,00
37 600,00
-
-
24 000,00
906.0701....244.346
692 602,36
282 148,27
200 000,00
-
210 454,09
п о к о д у с у б с и д и и 2 2 -9 0 6 1 0 0 4
У в ел и ч ен и е сто и м о сти о сн о в н ы х сред ств
Всего
У величение стоим ости лекарственны х
препаратов и м атери алов, п ри м ен яем ы х в
м еди ц и н ски х ц елях
У величение стоим ости пр о чи х оборотны х
за п а с о в ( м а т е р и а л о в )
У величени е стои м ости п р о ч и х м атериальны х
за п а с о в о д н о к р а т н о г о п р и м е н е н и я
Закуп ку эн ергетических ресурсов
2660
■
906.0701....244.349
8 500,00
-
-
-
8 500,00
906.0701....247.223
1 790 240,25
1 781 000,00
-
-
9 240,25
Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906940310 (МБ). 30906940320 (ОБ), 31906940300 (ИЦ), 33906940300 (ВБ))
О бъ ем Ф и н ан сов ого обесп еч ен и я , руб.
2023 год
в том числе
К о д п о бю дж етной
Наименование показателя
код
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения М3
к л а сси ф и к а ц и и
иК О С ГУ
В сего
местный бюджет
4
областной бюджет
7
6
8
2
3
Остаток средств на начало текущего года
0001
X
-
-
-
-
-
Остаток средств на конец текущего года
0002
X
-
-
-
-
-
53 435 114,64
16 000 000,00
30 750 000,00
-
6 685 114,64
1
Д о х о д ы , всего:
100
5
Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности
Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
строки Р о сси й ск о й Ф едер ац и и
в том числе:
1100
120
-
-
-
-
-
1200
130
53 355 114,64
16 000 000,00
30 750 000,00
-
6 605 114,64
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1210
906....130
46 750 000,00
16 000 000,00
30 750 000,00
■
-
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.
Родительская плата за уход и присмотр за детьми
1230
906....130
6 605 114,64
-
-
-
6 605 114,64
Б е зв озм езд н ы е д ен еж н ы е п оступ л ен и я , всего
1400
150
80 000,00
-
-
-
80 000,00
в том ч и сл е : ц ел ев ы е субси ди и
1510
906..... 150
-
-
-
-
-
906......150
80 000,00
-
-
-
80 000,00
Д о х о д ы от собс тв е н н ости , в сего
Д о х о д ы от о к а за н и я усл уг, р абот,
к ом п ен с ац и и за т р а т у ч р е ж де н и й , всего
в том числе:
иные безвозмездные денежные поступления.
200
X
53 435 114,64
16 000 000,00
307 5 0 000,00
-
6 685 114,64
2100
X
44 686 120,00
14 164 800,00
30 313 000,00
-
208 320,00
оплата труда (заработная плата)
2110
906.0701....111.211
34 321 137,00
10 879 263,00
23 281 874,00
-
160 000,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
906.0701....119.213
10 364 983,00
3 285 537,00
7 031 126,00
-
48 320,00
2300
850
61 008,00
-
-
-
61 008,00
2320
906.0701. .852.291
61 008,00
-
-
-
61 008,00
2600
X
8 687 986,64
1 835 200,00
437 000,00
-
6 415 786,64
2640
906.0701....244
6 843 546,39
-
437 000,00
-
6 406 546,39
581,75
Р а с х о д ы , всего:
В том ч и сл е в ы п л аты п е р сон ал у , всего
из них:
У п л ата н а л о г о в , сбор ов и и н ы х платеж ей,
всего
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
Р а с х о д ы н а за к у п к у т о в а р о в , р абот, у сл уг,
всего
пр оч ую зак у п к у т о в а р о в , р а б о т и усл уг, всего,
из них:
Коммунальные услуги
906.0701....244.223
581,75
-
-
-
Прочие работы, услуги
906.0701...244.226
78 000,00
-
78 000,00
-
-
Увеличение стоимости основных средств
906.0701....244.310
16 000,00
-
-
-
16 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
906.0701....244.342
6 201 490,64
-
-
-
6 201 490,64
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
906.0701. ...244.346
544 974,00
-
359 000,00
-
185 974,00
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
906.0701. .244.349
2 500,00
-
-
-
2 500,00
906.0701....247.223
1 844 440,25
1 835 200,00
-
-
9 240,25
З а к уп к у э н ер ге ти ч еск и х ресур сов
2660
Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам (30906940310 (МБ), 30906940320 (ОБ). 31906940300 (ИД). 33906940300 (ВБ))
О бъ ем Ф и н ан сов ого о б есп еч ен и я , руб.
2024 год
в том числе
К о д п о бю дж етной
Наименование показателя
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения М3
к л а сси ф и к а ц и и
код
строки Р о сси й ск о й Ф едер ац и и
иКО С ГУ
В сего
местный бюджет
областной бюджет
5
4
Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности
Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
6
8
7
2
3
Остаток средств на начало текущего года
0001
X
-
-
-
-
-
Остаток средств на конец текущего года
0002
X
-
-
-
-
-
55 058 114,64
17 000 000,00
31 373 000,00
-
6 685 114,64
1
Д о х о д ы , всего:
100
в том числе:
1100
120
-
-
-
-
-
1200
130
54 978 114,64
17 000 000,00
31 373 000,00
-
6 605 114,64
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1210
906....130
48 373 000,00
17 000 000,00
31 373 000,00
-
-
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.
Родительская плата за уход и присмотр за детьми
1230
906....130
6 605114,64
-
-
-
6 605 114,64
Б е зв озм езд н ы е д ен еж н ы е п оступ л ен и я , всего
1400
150
80 000,00
-
-
-
80 000,00
в том ч и сл е : ц ел ев ы е субси ди и
1510
906.... 150
-
-
-
-
-
906.... 150
80 000,00
Д о х о д ы от собс тв е н н ости , всего
Д о х о д ы от ок а за н и я усл уг, р абот,
к ом п ен с а ц и и за т р а т у ч р е ж де н и й , всего
в том числе:
-
-
-
80 000,00
200
X
55 058 114,64
17 000 000,00
31 373 000,00
-
6 685 114,64
2100
X
45 873 444,00
14 746 124,00
30 919 000,00
-
208 320,00
оплата труда (заработная плата)
2110
906.0701....111.211
35 233 060,00
11 325 748,00
23 747 312,00
-
160 000,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
906.0701....119.213
10 640 384,00
3 420 376,00
7 171 688,00
-
48 320,00
У п л а та н а л о г о в , сбор ов и и н ы х платеж ей,
всего
2300
850
61 008,00
-
-
-
61 008,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
906.0701...852.291
61 008,00
-
-
-
61 008,00
2600
X
9 123 662,64
2 253 876,00
454 000,00
-
6 415 786,64
2640
906.0701....244
6 860 546,39
-
454 000,00
-
6 406 546,39
581,75
иные безвозмездные денежные поступления.
Р а с х о д ы , всего:
В том ч и сл е в ы п л аты п ер со н а л у , всего
из них:
Р а с х о д ы н а за к у п к у то в а р о в , р а б о т , у сл уг,
всего
п р оч ую за к у п к у т о в а р о в , р абот и усл уг, всего,
и з них:
Коммунальные услуги
906.0701 ...244.223
581,75
-
-
-
Прочие работы, услуги
906.0701....244.226
82 000,00
-
82 000,00
-
-
Увеличение стоимости основных средств
906.0701. ...244.310
16 000,00
-
-
-
16 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания
906.0701....244.342
6 201 490,64
-
-
-
6 201 490,64
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
906.0701....244.346
557 974,00
-
372 000,00
■
185 974,00
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
906.0701....244.349
2 500,00
-
-
-
2 500,00
906.0701....247.223
2 263 116,25
2 253 876,00
-
-
9 240,25
За к у п к у э н ер ге ти ч еск и х ресур сов
2660
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Н аименование показателя
№п/п
Коды строк
Год начала
закупки
Уникальный код
<10.2>
4.1
4.2
1
1.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
26000
4
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года
26100
X
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
изних<10.1>:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
2.
3.
9 123 662,64
4 055 974,00
2 272 200,00
2 707 876,00
2 272 200,00
2 707 876,00
8 923 233,87
6 415 786,64
6 415 786,64
8 923 233,87
6 415 786,64
6 415 786,64
13 109 207,87
8 687 986,64
9 123 662,64
13 109 207,87
8 687 986,64
9 123 662,64
X
26412
X
4 055 974,00
26420
X
130 000,00
26421
X
26421.1
X
26422
X
26430
X
X
X
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
26451
X
26451.1
X
26451.2
26452
X
26500
X
130 000,00
X
26510
26600
X
26610
заведую щ ий
О. А. Криворучко
(должность)
Исполнитель
8 687 986,64
26411
26442
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
13 109 207,87
X
26441
в соответствии с Федератьным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки.
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
9 123 662,64
26410
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
изних<10.1>
8 687 986,64
X
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
7
6
13 109 207,87
26400
26430.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
5
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
X
26430.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
X
из них <10.2>:
из них <10.2>
1.4.5.2
X
из них <10.1>:
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
^подпись)
(расшифровка подписи)
бухгалтер
Е .А . В о р о н к о в а
3853069
(д о л ж н о сть)
(ф ам и л и я, и н и ц и ал ы )
(телеф он)
02.03.2022
СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела образования Арамильского
городского
округа
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
Г.В. Горяченко
(расшифровка подписи)
