УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

{{ECP1}}

(наименование должности уполномоченного лица)

Детский сад № 3 "Родничок"
(наименование учредителя (учреждения)

_____________
(подпись)

Криворучко О.А.
(расшифровка подписи)

«10» августа 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «10» августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Арамильского городского округа
Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 3 "Родничок"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.08.2023
65300219
906
653D0475
6652013980
668501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

Всего

6

7

2

3
x

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

x

58 586 108,00

18 742 285,78

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего

1200

130

57 594 493,78

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1210

906...130

доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.
родительская плата за уход и присмотр за детьми

1230

906...130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

в том числе:
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в
том числе на осуществление мероприятий,
направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в
результате проверок в МАДОУ № 3 (Ремонт стен и
полов)

5

областной
бюджет

0001

1 954 344,77

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет
Остаток средств на начало текущего года

в том числе:
целевые субсидии

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

8
0,00

9
0,00

0,00

0,00

0,00

30 679 300,00

981 614,22

0,00

18 742 285,78

49 421 585,78

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

1 954 344,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 182 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 679 300,00

0,00

0,00

8 172 908,00

0,00

18 742 285,78

30 679 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172 908,00

0,00

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

991 614,22

0,00

0,00

981 614,22

0,00

10 000,00

0,00

1410

906...150

981 614,22

0,00

0,00

981 614,22

0,00

0,00

0,00

1411

906...150

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

23-9061002

0,00

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

2

3

4

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МАОУ

1412

906...150

23-9061013

спонсорская помощь (безвозмездные поступления)

1430

906...150

прочие доходы, всего

1500

доходы от операций с активами, всего

1900

прочие поступления, всего
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

481 614,22

0,00

0,00

481 614,22

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

60 540 452,77

18 742 285,78

30 679 300,00

981 614,22

0,00

10 137 252,77

0,00

2100

x

44 137 100,00

13 699 130,00

30 137 000,00

16 770,00

0,00

284 200,00

0,00

2110

x

33 930 801,00

10 522 356,00

23 173 395,00

16 770,00

0,00

218 280,00

0,00

33 795 701,00

10 502 356,00

23 058 295,00

16 770,00

0,00

218 280,00

0,00

в том числе:

2111
906.0701...111.211

33 592 295,00

10 315 720,00

23 058 295,00

0,00

0,00

218 280,00

0,00

оплата труда (заработная плата) ПФДО

906.0703...111.211

186 636,00

186 636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МАОУ

906.0701...111.211

16 770,00

0,00

0,00

16 770,00

0,00

0,00

0,00

135 100,00

20 000,00

115 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 206 299,00

3 176 774,00

6 963 605,00

0,00

0,00

65 920,00

0,00

10 206 299,00

3 176 774,00

6 963 605,00

0,00

0,00

65 920,00

0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме (пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя)

2112

906.0701...111.266

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего

2140

x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

23-9061013

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

3

Код
субсидии

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

в том числе:
на выплаты по оплате труда

906.0701...119.213

10 149 935,00

3 120 410,00

6 963 605,00

0,00

0,00

65 920,00

0,00

на выплаты по оплате труда ПФДО

906.0703...119.213

56 364,00

56 364,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

x

79 748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 748,00

0,00

79 748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего

2400

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

16 323 604,77

5 043 155,78

542 300,00

964 844,22

0,00

9 773 304,77

0,00

2640

x

13 980 864,52

2 998 572,01

542 300,00

675 927,99

0,00

9 764 064,52

0,00

3 000,00

2 729,76

0,00

270,24

0,00

0,00

0,00

2 729,76

2 729,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
в том числе:
услуги связи
в том числе:
услуги связи

906.0701...244.221

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МАОУ

906.0701...244.221

коммунальные услуги
в том числе:
коммунальные услуги

906.0701...244.223

23-9061013

270,24

0,00

0,00

270,24

0,00

0,00

0,00

370 844,11

322 599,81

0,00

47 662,55

0,00

581,75

0,00

323 181,56

322 599,81

0,00

0,00

0,00

581,75

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МАОУ

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

Код
субсидии

3

4

906.0701...244.223

23-9061013

работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
работы, услуги по содержанию имущества

906.0701...244.225

Капитальный ремонт, приведение в соответствие
с требованиями пожарной и
антитеррористической безопасности,
санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации, в
том числе на осуществление мероприятий,
направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора
в результате проверок в МАДОУ № 3 (Ремонт
стен и полов)

906.0701...244.225

23-9061002

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МАОУ

906.0701...244.225

23-9061013

прочие работы, услуги
в том числе:
прочие работы, услуги

906.0701...244.226

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МАОУ

906.0701...244.226

увеличение стоимости основных средств

906.0701...244.310

23-9061013

Всего

5

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

47 662,55

0,00

0,00

47 662,55

0,00

0,00

0,00

1 417 057,64

833 377,64

0,00

542 860,00

0,00

40 820,00

0,00

874 197,64

833 377,64

0,00

0,00

0,00

40 820,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

42 860,00

0,00

0,00

42 860,00

0,00

0,00

0,00

1 763 343,00

1 414 864,80

182 218,00

85 135,20

0,00

81 125,00

0,00

1 678 207,80

1 414 864,80

182 218,00

0,00

0,00

81 125,00

0,00

85 135,20

0,00

0,00

85 135,20

0,00

0,00

0,00

414 686,57

50 000,00

159 686,57

0,00

0,00

205 000,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

2

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ

3

Код
субсидии

4

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ

местный
бюджет

областной
бюджет

6

7

8

Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего

из них
гранты

10

11

увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях

906.0701...244.341

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости продуктов питания

906.0701...244.342

9 127 042,77

0,00

0,00

0,00

0,00

9 127 042,77

0,00

увеличение стоимости строительных материалов

906.0701...244.344

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

906.0701...244.345

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

906.0701...244.346

801 390,43

300 000,00

200 395,43

0,00

0,00

300 995,00

0,00

увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
закупку энергетических ресурсов

906.0701...244.349
2660

в том числе:
закупку энергетических ресурсов

906.0701...247.223

Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
(расходы на оплату кредиторской задолженности
прошлых лет) МАОУ

906.0701...247.223

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

x

23-9061013

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

2 342 740,25

2 044 583,77

0,00

288 916,23

0,00

9 240,25

0,00

2 053 824,02

2 044 583,77

0,00

0,00

0,00

9 240,25

0,00

288 916,23

0,00

0,00

288 916,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

Поступления и выплаты на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии на финансовое
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
обеспечение выполнения
предусмотренные
приносящей доход
вложений
в
муниципального задания
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты

Всего

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

57 651 908,00

16 000 000,00

33 469 000,00

0,00

0,00

8 182 908,00

0,00

1000

x

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

57 641 908,00

16 000 000,00

33 469 000,00

0,00

0,00

8 172 908,00

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1210

906...130

49 469 000,00

16 000 000,00

33 469 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми

1230

906...130

8 172 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172 908,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)

1430

906...150

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

57 651 908,00

16 000 000,00

33 469 000,00

0,00

0,00

8 182 908,00

0,00

2100

x

47 132 100,00

13 942 900,00

32 905 000,00

0,00

0,00

284 200,00

0,00

2110

x

36 199 770,00

10 708 833,00

25 272 657,00

0,00

0,00

218 280,00

0,00

2111

906.0701...111.211

36 199 770,00

10 708 833,00

25 272 657,00

0,00

0,00

218 280,00

0,00

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

2140

x

10 932 330,00

3 234 067,00

7 632 343,00

0,00

0,00

65 920,00

0,00

10 932 330,00

3 234 067,00

7 632 343,00

0,00

0,00

65 920,00

0,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

4

Всего

5

6

7

8

9

10

11

2141

906.0701...119.213

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

x

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

x

10 449 808,00

2 057 100,00

564 000,00

0,00

0,00

7 828 708,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

x

8 383 467,75

0,00

564 000,00

0,00

0,00

7 819 467,75

0,00

581,75

0,00

0,00

0,00

0,00

581,75

0,00

в том числе:
коммунальные услуги

906.0701...244.223

работы, услуги по содержанию
имущества

906.0701...244.225

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

прочие работы, услуги

906.0701...244.226

250 380,00

0,00

176 255,00

0,00

0,00

74 125,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

906.0701...244.310

284 441,00

0,00

184 441,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости продуктов
питания

906.0701...244.342

7 442 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 442 908,00

0,00

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

906.0701...244.346

391 657,00

0,00

203 304,00

0,00

0,00

188 353,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

Код
строки

1

2

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

3

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

6

7

8

9

10

11

906.0701...244.349

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

2660

906.0701...247.223

2 066 340,25

2 057 100,00

0,00

0,00

0,00

9 240,25

0,00

3000

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

Поступления и выплаты на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии на финансовое
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
обеспечение выполнения
предусмотренные
приносящей доход
вложений
в
муниципального задания
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты

Всего

2

3

Остаток средств на начало текущего года

0001

x

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Остаток средств на конец текущего года

0002

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

58 990 908,00

16 000 000,00

34 808 000,00

0,00

0,00

8 182 908,00

0,00

1000

x

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

58 980 908,00

16 000 000,00

34 808 000,00

0,00

0,00

8 172 908,00

0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

1210

906...130

50 808 000,00

16 000 000,00

34 808 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми

1230

906...130

8 172 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 172 908,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1300

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)

1430

906...150

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего

1980

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

x

58 990 908,00

16 000 000,00

34 808 000,00

0,00

0,00

8 182 908,00

0,00

2100

x

48 448 100,00

13 942 900,00

34 221 000,00

0,00

0,00

284 200,00

0,00

2110

x

37 210 523,00

10 708 833,00

26 283 410,00

0,00

0,00

218 280,00

0,00

2111

906.0701...111.211

37 210 523,00

10 708 833,00

26 283 410,00

0,00

0,00

218 280,00

0,00

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

2140

x

11 237 577,00

3 234 067,00

7 937 590,00

0,00

0,00

65 920,00

0,00

11 237 577,00

3 234 067,00

7 937 590,00

0,00

0,00

65 920,00

0,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

4

Всего

5

6

7

8

9

10

11

2141

906.0701...119.213

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

x

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

в том числе:
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина

2320

906.0701...852.291

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2400

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

x

10 472 808,00

2 057 100,00

587 000,00

0,00

0,00

7 828 708,00

0,00

в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

x

8 406 467,75

0,00

587 000,00

0,00

0,00

7 819 467,75

0,00

581,75

0,00

0,00

0,00

0,00

581,75

0,00

в том числе:
коммунальные услуги

906.0701...244.223

работы, услуги по содержанию
имущества

906.0701...244.225

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

прочие работы, услуги

906.0701...244.226

254 050,00

0,00

179 925,00

0,00

0,00

74 125,00

0,00

увеличение стоимости основных
средств

906.0701...244.310

303 771,00

0,00

203 771,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

увеличение стоимости продуктов
питания

906.0701...244.342

7 442 908,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 442 908,00

0,00

увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

906.0701...244.346

391 657,00

0,00

203 304,00

0,00

0,00

188 353,00

0,00

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе

Наименование показателя

Код
строки

1

2

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего

Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ

3

4

Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Всего

5

6

7

8

9

10

11

906.0701...244.349

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

2660

906.0701...247.223

2 066 340,25

2 057 100,00

0,00

0,00

0,00

9 240,25

0,00

3000

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п

Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Уникальный
код
4.2

Сумма, руб.
на 2023 год

на 2024 год

на 2025 год

5

6

7

3

4

4.1

26000

x

x

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44ФЗ и 223-ФЗ

26100

x

x

0,00

0,00

0,00

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения 44-ФЗ и № 223-ФЗ

26200

x

x

0,00

0,00

0,00

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 44-ФЗ и
223-ФЗ

26300

x

x

0,00

0,00

0,00

1

2

Код строки

Год начала
закупки

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

16 323 604,77 10 449 808,00 10 472 808,00

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

x

x

0,00

0,00

0,00

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

x

x

0,00

0,00

0,00

26400

x

x

26410

x

x

5 661 708,36

2 621 100,00

2 644 100,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26411

x

x

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26412

x

x

5 661 708,36

2 621 100,00

2 644 100,00

888 591,64

0,00

0,00

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

16 323 604,77 10 449 808,00 10 472 808,00

26420

x

x

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26421

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26422

x

x

888 591,64

0,00

0,00

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26441

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26442

x

x

0,00

0,00

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

9 773 304,77

7 828 708,00

7 828 708,00

1.4.5

26450

x

x

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ

26451

x

x

0,00

0,00

0,00

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ

26452

x

x

9 773 304,77

7 828 708,00

7 828 708,00

№ п/п

Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Уникальный
код

3

4

4.1

4.2

26500

x

x

0,00

0,00

0,00

Код строки

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

2

Год начала
закупки

Сумма, руб.
на 2023 год

на 2024 год

на 2025 год

5

6

7

2.1

в том числе по началу года закупки:
2023 год

26510

2023

x

0,00

0,00

0,00

2.2

2024 год

26520

2024

x

0,00

0,00

0,00

2.3

2025 год

26530

2025

x

0,00

0,00

0,00

26600

x

x

16 333 352,77 10 449 808,00 10 472 808,00
16 333 352,77

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3
3.1

в том числе по началу года закупки:
2023 год

26610

2023

x

3.2

2024 год

26620

2024

3.3

2025 год

26630

2025

0,00

0,00

x

0,00 10 449 808,00

0,00

x

0,00

0,00 10 472 808,00

{{ECP1}}

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

____________________________

Криворучко О.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

Костарева Елена Викторовна

(343) 3853069

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО
{{ECP2}}

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

______________________

Горяченко Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«________» _______________________ 20_____ г.