УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
{{ECP1}}
(наименование должности уполномоченного лица)
Детский сад № 3 "Родничок"
(наименование учредителя (учреждения)
_____________
(подпись)
Криворучко О.А.
(расшифровка подписи)
«19» февраля 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от «19» февраля 2024 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Отдел образования Арамильского городского округа
Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 3 "Родничок"
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Коды
19.02.2024
65300219
906
653D0475
6652013980
668501001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ
Код
субсидии
4
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Всего
5
местный бюджет
областной
бюджет
6
7
2
3
Остаток средств на начало текущего года
0001
x
Остаток средств на конец текущего года
0002
x
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
x
68 162 654,60
23 192 081,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
1 018 703,78
Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
0,00
8
0,00
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9
0,00
0,00
0,00
0,00
35 121 500,00
481 000,00
0,00
Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего
из них
гранты
10
11
1 018 703,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 368 073,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
67 631 654,60
23 192 081,00
35 121 500,00
0,00
0,00
9 318 073,60
0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1210
906...130
58 313 581,00
23 192 081,00
35 121 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч.
родительская плата за уход и присмотр за детьми
1230
906...130
9 318 073,60
0,00
0,00
0,00
0,00
9 318 073,60
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
531 000,00
0,00
0,00
481 000,00
0,00
50 000,00
0,00
1410
906...150
481 000,00
0,00
0,00
481 000,00
0,00
0,00
0,00
1412
906...150
481 000,00
0,00
0,00
481 000,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
целевые субсидии
Кредиторская задолженность прошлых лет
МАДОУ "Детский сад № 3 "Родничок"
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)
24-9061005
1430
906...150
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
x
69 181 358,38
23 192 081,00
35 121 500,00
481 000,00
0,00
10 386 777,38
0,00
2100
x
51 696 643,76
16 408 081,00
34 576 500,00
0,00
0,00
712 062,76
0,00
2110
x
39 716 071,76
12 606 684,00
26 562 488,00
0,00
0,00
546 899,76
0,00
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
1
в том числе:
оплата труда (заработная плата)
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ
3
4
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Всего
5
Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
местный бюджет
областной
бюджет
6
7
8
9
Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего
из них
гранты
10
11
39 670 783,76
12 587 416,00
26 536 468,00
0,00
0,00
546 899,76
0,00
в том числе:
906.0701...111.211
39 504 975,76
12 421 608,00
26 536 468,00
0,00
0,00
546 899,76
0,00
оплата труда (заработная плата) ПФДО
906.0703...111.211
165 808,00
165 808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 288,00
19 268,00
26 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 288,00
19 268,00
26 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 980 572,00
3 801 397,00
8 014 012,00
0,00
0,00
165 163,00
0,00
11 980 572,00
3 801 397,00
8 014 012,00
0,00
0,00
165 163,00
0,00
социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме (пособия за первые три дня
временной нетрудоспособности за счет
средств работодателя)
2111
Код
субсидии
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
2112
в том числе:
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
906.0701...111.266
2140
x
2141
в том числе:
на выплаты по оплате труда
906.0701...119.213
11 930 499,00
3 751 324,00
8 014 012,00
0,00
0,00
165 163,00
0,00
на выплаты по оплате труда ПФДО
906.0703...119.213
50 073,00
50 073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
x
81 153,94
1 405,94
0,00
0,00
0,00
79 748,00
0,00
в том числе:
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
906.0701...852.291
79 748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79 748,00
0,00
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
2330
1 405,94
1 405,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 405,94
1 405,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
906.0701...853.292
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
2400
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
2500
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ
Код
субсидии
местный бюджет
областной
бюджет
6
7
10
11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
17 403 560,68
6 782 594,06
545 000,00
481 000,00
0,00
9 594 966,62
0,00
2640
x
14 504 863,69
4 192 464,06
545 000,00
182 025,01
0,00
9 585 374,62
0,00
2 308,52
2 000,00
0,00
308,52
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308,52
0,00
0,00
308,52
0,00
0,00
0,00
754 236,29
711 870,00
0,00
41 761,29
0,00
605,00
0,00
712 475,00
711 870,00
0,00
0,00
0,00
605,00
0,00
41 761,29
0,00
0,00
41 761,29
0,00
0,00
0,00
1 087 793,04
1 000 000,00
0,00
43 660,00
0,00
44 133,04
0,00
1 044 133,04
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
44 133,04
0,00
906.0701...244.221
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях (расходы на оплату
кредиторской задолженности прошлых лет)
МАОУ
906.0701...244.221
24-9061005
коммунальные услуги
в том числе:
Коммунальные услуги
906.0701...244.223
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях (расходы на оплату
кредиторской задолженности прошлых лет)
МАОУ
906.0701...244.223
24-9061005
работы, услуги по содержанию имущества
в том числе:
Работы, услуги по содержанию имущества
906.0701...244.225
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях (расходы на оплату
кредиторской задолженности прошлых лет)
МАОУ
906.0701...244.225
прочие работы, услуги
24-9061005
9
из них
гранты
3
в том числе:
Услуги связи
8
всего
2
в том числе:
услуги связи
5
Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
1
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
4
Всего
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
43 660,00
0,00
0,00
43 660,00
0,00
0,00
0,00
2 458 516,20
2 100 000,00
183 218,00
96 295,20
0,00
79 003,00
0,00
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ
3
в том числе:
Прочие работы, услуги
906.0701...244.226
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях (расходы на оплату
кредиторской задолженности прошлых лет)
МАОУ
906.0701...244.226
2 100 000,00
8
9
183 218,00
0,00
0,00
10
11
79 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 300,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 203 014,40
140 000,00
0,00
0,00
0,00
9 063 014,40
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.0701...244.346
492 376,24
98 594,06
127 595,00
0,00
0,00
266 187,18
0,00
906.0701...244.349
23 132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 132,00
0,00
2 898 696,99
2 590 130,00
0,00
298 974,99
0,00
9 592,00
0,00
2 599 722,00
2 590 130,00
0,00
0,00
0,00
9 592,00
0,00
298 974,99
0,00
0,00
298 974,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906.0701...244.344
увеличение стоимости мягкого инвентаря
906.0701...244.345
увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
2660
906.0701...247.223
906.0701...247.223
3010
7
из них
гранты
96 295,20
увеличение стоимости строительных
материалов
3000
6
всего
0,00
906.0701...244.342
24-9061005
областной
бюджет
234 187,00
906.0701...244.341
в том числе:
налог на прибыль
2 362 221,00
местный бюджет
0,00
увеличение стоимости продуктов питания
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных
организациях (расходы на оплату
кредиторской задолженности прошлых лет)
МАОУ
5
Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
50 000,00
увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
в том числе:
Закупка энергетических ресурсов
Всего
96 295,20
906.0701...244.310
Выплаты, уменьшающие доход, всего
4
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
393 487,00
увеличение стоимости основных средств
закупку энергетических ресурсов
Код
субсидии
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
x
24-9061005
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации и
КОСГУ
3
Код
субсидии
4
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Всего
5
Субсидии,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
БК РФ
местный бюджет
областной
бюджет
6
7
8
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
объекты кап.
строительства
гос. (мун.)
собственности
9
Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности,
безвозмездные денежные
поступления
всего
из них
гранты
10
11
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
4010
x
Поступления и выплаты на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ
4
Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии на финансовое обеспечение
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
выполнения муниципального
предусмотренные
приносящей доход
вложений
в
задания
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Всего
2
3
Остаток средств на начало текущего года
0001
x
5
0,00
6
0,00
7
0,00
8
0,00
9
0,00
10
0,00
11
0,00
Остаток средств на конец текущего года
0002
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
69 893 273,60
23 000 000,00
37 525 200,00
0,00
0,00
9 368 073,60
0,00
1000
x
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
69 883 273,60
23 000 000,00
37 525 200,00
0,00
0,00
9 358 073,60
0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1210
906...130
60 525 200,00
23 000 000,00
37 525 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми
1230
906...130
9 358 073,60
0,00
0,00
0,00
0,00
9 358 073,60
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления,
всего
1400
150
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)
1430
906...150
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
x
69 893 273,60
23 000 000,00
37 525 200,00
0,00
0,00
9 368 073,60
0,00
2100
x
55 090 300,00
17 848 900,00
36 957 200,00
0,00
0,00
284 200,00
0,00
2110
x
42 312 059,24
13 708 833,00
28 384 946,24
0,00
0,00
218 280,00
0,00
2111
906.0701...111.211
42 312 059,24
13 708 833,00
28 384 946,24
0,00
0,00
218 280,00
0,00
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ
Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2140
x
12 778 240,76
4 140 067,00
8 572 253,76
0,00
0,00
65 920,00
0,00
12 778 240,76
4 140 067,00
8 572 253,76
0,00
0,00
65 920,00
0,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
4
Всего
5
6
7
8
9
10
11
2141
906.0701...119.213
социальные и иные выплаты населению,
всего
2200
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
2300
x
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
в том числе:
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
906.0701...852.291
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего
2400
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
2600
x
14 732 973,60
5 151 100,00
568 000,00
0,00
0,00
9 013 873,60
0,00
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
x
11 266 633,35
1 694 000,00
568 000,00
0,00
0,00
9 004 633,35
0,00
581,75
0,00
0,00
0,00
0,00
581,75
0,00
в том числе:
коммунальные услуги
906.0701...244.223
работы, услуги по содержанию
имущества
906.0701...244.225
199 000,00
194 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
прочие работы, услуги
906.0701...244.226
1 748 140,00
1 500 000,00
174 015,00
0,00
0,00
74 125,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
906.0701...244.310
290 681,00
0,00
190 681,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
увеличение стоимости продуктов
питания
906.0701...244.342
8 628 073,60
0,00
0,00
0,00
0,00
8 628 073,60
0,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
906.0701...244.346
391 657,00
0,00
203 304,00
0,00
0,00
188 353,00
0,00
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
Код
строки
1
2
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ
3
4
Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
Всего
5
6
7
8
9
10
11
906.0701...244.349
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 500,00
0,00
2660
906.0701...247.223
3 466 340,25
3 457 100,00
0,00
0,00
0,00
9 240,25
0,00
3000
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
налог на прибыль
3010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
4010
x
Поступления и выплаты на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ
4
Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии на финансовое обеспечение
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
выполнения муниципального
предусмотренные
приносящей доход
вложений
в
задания
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Всего
2
3
Остаток средств на начало текущего года
0001
x
5
0,00
6
0,00
7
0,00
8
0,00
9
0,00
10
0,00
11
0,00
Остаток средств на конец текущего года
0002
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
72 079 073,60
23 000 000,00
39 711 000,00
0,00
0,00
9 368 073,60
0,00
1000
x
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
72 069 073,60
23 000 000,00
39 711 000,00
0,00
0,00
9 358 073,60
0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1210
906...130
62 711 000,00
23 000 000,00
39 711 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг (работ),
в т.ч. родительская плата за уход и
присмотр за детьми
1230
906...130
9 358 073,60
0,00
0,00
0,00
0,00
9 358 073,60
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления,
всего
1400
150
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
в том числе:
спонсорская помощь (безвозмездные
поступления)
1430
906...150
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
1980
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
x
72 079 073,60
23 000 000,00
39 711 000,00
0,00
0,00
9 368 073,60
0,00
2100
x
57 252 100,00
17 848 900,00
39 119 000,00
0,00
0,00
284 200,00
0,00
2110
x
43 972 427,90
13 708 833,00
30 045 314,90
0,00
0,00
218 280,00
0,00
2111
906.0701...111.211
43 972 427,90
13 708 833,00
30 045 314,90
0,00
0,00
218 280,00
0,00
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда (заработная плата)
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ
Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2140
x
13 279 672,10
4 140 067,00
9 073 685,10
0,00
0,00
65 920,00
0,00
13 279 672,10
4 140 067,00
9 073 685,10
0,00
0,00
65 920,00
0,00
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
4
Всего
5
6
7
8
9
10
11
2141
906.0701...119.213
социальные и иные выплаты населению,
всего
2200
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
2300
x
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
в том числе:
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
906.0701...852.291
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего
2400
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
2600
x
14 756 973,60
5 151 100,00
592 000,00
0,00
0,00
9 013 873,60
0,00
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
x
11 290 633,35
1 694 000,00
592 000,00
0,00
0,00
9 004 633,35
0,00
581,75
0,00
0,00
0,00
0,00
581,75
0,00
в том числе:
коммунальные услуги
906.0701...244.223
работы, услуги по содержанию
имущества
906.0701...244.225
199 000,00
194 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
прочие работы, услуги
906.0701...244.226
1 759 050,00
1 500 000,00
184 925,00
0,00
0,00
74 125,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
906.0701...244.310
303 771,00
0,00
203 771,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
увеличение стоимости продуктов
питания
906.0701...244.342
8 628 073,60
0,00
0,00
0,00
0,00
8 628 073,60
0,00
увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
906.0701...244.346
391 657,00
0,00
203 304,00
0,00
0,00
188 353,00
0,00
Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе
Наименование показателя
Код
строки
1
2
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Код по бюджетной
классификации
Код
Российской
субсидии
Федерации и КОСГУ
3
4
Поступления от оказания
Субсидии на
услуг (выполнения работ) на
осуществление
Субсидии,
платной основе и от иной
капитальных
предусмотренные
приносящей доход
вложений в
абзацем вторым
деятельности, безвозмездные
объекты кап.
пункта 1 статьи 78.1
денежные поступления
строительства гос.
БК РФ
(мун.)
из них
местный бюджет областной бюджет
всего
собственности
гранты
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
Всего
5
6
7
8
9
10
11
906.0701...244.349
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 500,00
0,00
2660
906.0701...247.223
3 466 340,25
3 457 100,00
0,00
0,00
0,00
9 240,25
0,00
3000
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
налог на прибыль
3010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
в том числе:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
4010
x
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Уникальный
код
4.2
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
5
6
7
3
4
4.1
26000
x
x
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44ФЗ и 223-ФЗ
26100
x
x
0,00
0,00
0,00
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения 44-ФЗ и № 223-ФЗ
26200
x
x
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 44-ФЗ и
223-ФЗ
26300
x
x
0,00
0,00
0,00
1
2
Код строки
Год начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
17 403 560,68 14 732 973,60 14 756 973,60
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
x
x
0,00
0,00
0,00
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
x
x
0,00
0,00
0,00
26400
x
x
26410
x
x
7 327 594,06
5 719 100,00
5 743 100,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ
26411
x
x
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ
26412
x
x
7 327 594,06
5 719 100,00
5 743 100,00
481 000,00
0,00
0,00
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
17 403 560,68 14 732 973,60 14 756 973,60
26420
x
x
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ
26421
x
x
0,00
0,00
0,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ
26422
x
x
481 000,00
0,00
0,00
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
x
x
0,00
0,00
0,00
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
x
x
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ
26441
x
x
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ
26442
x
x
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
9 594 966,62
9 013 873,60
9 013 873,60
1.4.5
26450
x
x
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ
26451
x
x
0,00
0,00
0,00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ
26452
x
x
9 594 966,62
9 013 873,60
9 013 873,60
№ п/п
Наименование показателя
1
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Уникальный
код
3
4
4.1
4.2
26500
x
x
0,00
0,00
0,00
Код строки
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
2
Год начала
закупки
Сумма, руб.
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
5
6
7
2.1
в том числе по началу года закупки:
2024 год
26510
2024
x
0,00
0,00
0,00
2.2
2025 год
26520
2025
x
0,00
0,00
0,00
2.3
2026 год
26530
2026
x
0,00
0,00
0,00
26600
x
x
16 059 985,55 10 449 808,00 10 472 808,00
16 059 985,55
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
3.1
в том числе по началу года закупки:
2024 год
26610
2024
x
3.2
2025 год
26620
2025
3.3
2026 год
26630
2026
0,00
0,00
x
0,00 10 449 808,00
0,00
x
0,00
0,00 10 472 808,00
{{ECP1}}
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
____________________________
Криворучко О.А.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Гл.бухгалтер
Костарева Елена Викторовна
(343) 3853069
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
{{ECP2}}
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
______________________
Горяченко Г.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«________» _______________________ 20_____ г.
